OA系统日常问题解答

1.在NC创建新用户之后，该用户无法登录。
2.NC创建用户后无法同步到OA系统
3.流程填写好之后无法提交
4: OA系统凭证同步失败原因和处理方案对照说明
5：OA系统报销单发送NC凭证失败的处理办法
6：OA提交报销单据，提示部门校验错误
7：发现自己附件或者个人文档可以被别人查看，如何解决？
8：跨公司出差报销，报销公司无法选择原出差人的单据

1.在NC创建新用户之后，该用户无法登录。

步骤一：该用户所在公司的行政人员，进入人事模块管理，右上角搜索该用户（姓名或者编码）,点击搜索列表里对应人的姓名。

步骤二: 点击系统信息，右上角编辑，在列表里输入新密码和验证码，点击确认之前，核对登录名是否为用户编码，如果不是需要先改正，然后点击右上角保存即可。

2.NC创建用户后无法同步到OA系统

解决步骤：

确认NC系统上是否维护好相关资料，如果没有资料没维护健全，会存在数据同步失败。优先检查用户资料里的学历字段，最高学历是否勾选

3.流程填写好之后无法提交

此问题设计方面比较多，常见问题如下：

一.矩阵信息没有维护健全，流程在提交的时候无法找到审批的上级，导致流程出错。

解决方式：

联系自己所在公司的行政，对流程相关的矩阵进行维护，确保在每个审批节点都有相应的审批人。

二.汽车费用审批流程无法提交

解决方式：

在提交该流程时，需要注意以下红色方框圈出来的需要选上对应的人。

三.流程在判断节点的时候显示条件不满足

解决方式：

偶然发现，在某些流程中提交条件是需要判断职级，这个时候需要去NC上确认下对应的人是否已经维护了职级这个字段。

流程提交报错问题较多，后续继续收录，持续更新本章节...

4: OA系统凭证同步失败原因和处理方案对照说明

错误1：单据 PZ390540 开始处理...(1)
单据翻译转换错误:根据基础档案[用户]无法翻译[pk_prepared]字段,待翻译值:GZ008,翻译方式:简单参照翻译器.单据 PZ390540 处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败

原因：1：制单人(会计) NC人员编码和人员编号不一致 2：会计在NC系统没有权限　３：会计没有开通NC登陆账号，不是NC用户

解决方案：通知分公司对应人事专员或财务专员，调整人员编码，编号，权限，帐号，调整完15分钟后之后，在“财务凭证日志推送”页面点击“手动推送”按钮重新推送凭证。

错误2：单据 PZ390152 开始处理...
单据 PZ390152 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:“部门”该类别不允许填非末级：第1条分录66025002

原因：报销人所属部门或承担部门非末级

解决方案：通知分公司对应人事专员，调整该单据的人员组织架构到末级，然后把单据打回提交人，修改提交人部门信息之后，重新提交单据

错误3：单据 PZ390179 开始处理...
单据 PZ390179 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存前数据效验报错:当前用户没有该账簿权限

原因：费用会计或会计助理没有NC制单权限

解决方案：通知集团总部财务人员，给对应的会计和助理添加制单权限

错误4：单据 PZ278796 开始处理...
单据 PZ278796 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:凭证内部错误号：[10001]凭证借贷金额不平！

单据 PZ356918 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:凭证内部错误号：[10029]本凭证类别已经设置了贷方必有科目，而凭证中没有引用该科目，请检查贷方科目！凭证类别约束规则编码【DS002】，名称【付款凭证-DS】

错误:凭证内部错误号：[10001]凭证借贷金额不平！

原因：流程明细表必备字段有空，表单里面有必填字段没有填写，或者是空的，或是贷方和借方金额不一致

解决方案：检查该用户提交的单据的详细内容，着重检查贷方科目，借方科目，付款账号，账号属性等必须的字段，这些字段没有填写或者填错了。如果账号属性带不出来，请联系财务人员进行配置。对于这种情况，只能去NC手工录入凭证。

错误5：单据 PZ328118 开始处理...
(1)单据翻译转换错误:根据基础档案[档案转换]无法翻译[pk_Checkvalue]字段,待翻译值:7200779980113812342,翻译方式:自定义翻译器nc.bs.gl.pfxx.VoucherPfxxAccessorTranslator.
单据 PZ328118 处理错误:单据翻译转换错误:单据校验转换失败

原因：根据翻译值对应的问题不一样，总体上是因为OA单据的信息和NC系统对不上导致，主要以下几种情况

如果翻译值是账户，则可能是以下原因：

1：OA单据中的银行账号在NC内部找不到 2：OA单据中的银行账号所属分类和NC不一致，例如OA单据中账号属于存折户，但是在NC中却属于银行账户 3：账号的所属组织编码和系统中不一致，这种情况多见分点的凭证，分点使用分公司的账簿，但是组织编码和分公司不一致

如果翻译值是人员工号。则可能是以下原因：

1：NC中没有该人员档案信息 2：NC系统中该人员的工号和OA中不一致 3：该报销人在NC系统中的工号和编码不一致

解决方案：通知财务或者人事，修改NC系统对应的账户信息或者人员工号信息，在“财务凭证日志推送”页面点击“手动推送”按钮重新推送凭证。如果推送失败，只能在NC中手工录入凭证。

错误6：单据 PZ422121 开始处理...
单据 PZ422121 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:第1条分录违反交叉校验规则：车牌号对应

原因：OA车牌号码与NC车牌号码不一致，或者车牌号错误

解决方案：检查OA单据中的车牌号和NC中的车牌号是否一致，检查车牌号是否带有空格，如果都没有问题联系管理员进行处理。

错误7：从输入流转换document出错,请检验文档格式!

原因：文档读取错误，单据里面有一些不常见的特殊字符，检查单据的备注信息,等输入框是否有& ！@#￥%……&*等特殊符号，尽量不要在单据里面加特殊表情或者特殊字符,

解决方案：在“财务凭证日志推送”页面点击“重新生成”按钮，重新生成凭证XML文件，然后刷新页面，点击“手动推送”重新推送凭证。

错误8：单据 PZ423337 开始处理...
单据 PZ423337 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:凭证内部错误号：[10020]科目不是末级科目。：第1条分录

原因：OA所选科目非NC末级科目

解决方案：手工在NC录入凭证。

错误9：单据 PZ611778 开始处理...
单据 PZ611778 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:ORA-01653: 表 WJH65.GL_DETAIL 无法通过 32 (在表空间 NNC_DATA01 中) 扩展

原因：NC服务数据库磁盘存储满了，需要扩容

解决方案：通知总部财务，让总部财务协调扩容磁盘，然后把单据打回出纳，重新提交，第二天凭证会自动同步，或者不退回单据，手工把错误的凭证录入NC系统

错误10：单据 PZ652259 开始处理...
单据 PZ652259 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存前数据效验报错:null

原因：单据信息填写不全

解决方案：检查单据本身是不是有未填写的空字段

错误11：单据 PZ658784 开始处理...
单据 PZ658784 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:凭证内部错误号：[10008]使用的凭证号已存在，不允许重复！

原因：NC系统生成的凭据单号重复

解决方案：检查NC系统是不是已经有同一个单号生成了凭证

错误12：单据 PZ658261 开始处理...
单据 PZ658261 处理错误:业务插件处理错误:插件类=nc.bs.gl.pfxx.VoucherPlugin,异常信息:凭证保存中报错:错误:凭证内部错误号：[20030]科目设置了余额控制，原币余额不允许为负。科目[100102] 币种[CNY]

原因：NC系统资金类账户设置了余额不能出现负数，不然凭证保证不了

解决方案：调整NC系统对应的财务账户设置，联系公司财务人员处理，如果不修改账户负数限制，那么需要财务人工在NC录入凭证，微信群参考首次解决人：宁建香